noviembre de 2026
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16/11/2026 al 30/11/2026 · Transversal
Analizar los resultados de la Medición del Desempeño Institucional 2025 y definir los componentes prioritarios.
Procedimiento Revisión documental y comparación con el grupo de referencia.
Información requerida Resultados MDI 2025 y formulario FURAG diligenciado.
Producto Matriz de línea base y prioridades MECI.
diciembre de 2026
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01/12/2026 al 15/12/2026 · Transversal
Definir criterios, pruebas selectivas y fuentes de evidencia para cada componente MECI.
Procedimiento Diseño de papeles de trabajo de seguimiento independiente.
Información requerida Manual MECI, políticas, planes, matrices e informes existentes.
Producto Matriz de criterios y papeles de trabajo.
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16/12/2026 al 22/12/2026 · Transversal
Comunicar el alcance, calendario y requerimientos de información a la Alta Dirección y a los responsables.
Procedimiento Comunicación formal del alcance y responsabilidades.
Información requerida Calendario aprobado y relación de evidencias requeridas.
Producto Comunicación y constancia de socialización.
enero de 2027
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18/01/2027 al 29/01/2027 · Transversal
Identificar compromisos MECI, responsables, controles y evidencias institucionales vigentes.
Procedimiento Inventario documental y entrevistas de entendimiento.
Información requerida Mapas de procesos, planes, políticas, riesgos y actas.
Producto Matriz de compromisos, responsables y fuentes.
febrero de 2027
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08/02/2027 al 26/02/2027 · C1 · Ambiente propicio para el ejercicio del control
Verificar roles, integridad, talento humano, responsabilidades y funcionamiento de instancias de control.
Procedimiento Contraste documental, entrevistas y prueba selectiva.
Información requerida Código de integridad, actos, planes de talento humano, actas y evidencias SIGEP.
Producto Papel de trabajo C1 y registro de brechas.
marzo de 2027
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08/03/2027 al 31/03/2027 · C2 · Evaluación estratégica del riesgo
Evaluar diseño, actualización y alineación de la política y matrices de riesgos con objetivos y procesos.
Procedimiento Revisión del universo de riesgos y muestra basada en criticidad.
Información requerida Política de riesgos, contextos, matrices y actas de aprobación.
Producto Papel de trabajo C2 · diseño y cobertura.
abril de 2027
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05/04/2027 al 30/04/2027 · C2 · Evaluación estratégica del riesgo
Verificar monitoreo, materializaciones, tratamientos y decisiones adoptadas frente a riesgos.
Procedimiento Contraste de reportes con evidencias y pruebas selectivas.
Información requerida Monitoreos de primera y segunda línea, indicadores y actas.
Producto Resultado C2 · gestión y efectividad.
mayo de 2027
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03/05/2027 al 31/05/2027 · C3 · Actividades de control efectivas
Examinar el diseño de controles seleccionados y su correspondencia con causas y consecuencias de los riesgos.
Procedimiento Prueba de diseño sobre muestra priorizada.
Información requerida Matrices de riesgos, procedimientos y responsables de control.
Producto Papel de trabajo C3 · diseño de controles.
junio de 2027
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01/06/2027 al 30/06/2027 · C3 · Actividades de control efectivas
Probar la aplicación y efectividad operativa de controles seleccionados.
Procedimiento Inspección, recalculo, trazabilidad y muestreo.
Información requerida Registros de ejecución y soportes aportados por los procesos.
Producto Resultado C3 · operación y brechas.
julio de 2027
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05/07/2027 al 30/07/2027 · C5 · Información y comunicación relevante y oportuna
Verificar calidad, integridad, oportunidad, conservación y comunicación de la información institucional.
Procedimiento Trazabilidad de una muestra de reportes y comunicaciones.
Información requerida Reportes, sistemas, expedientes, publicaciones y PQRSD.
Producto Papel de trabajo C5 y alertas de información.
agosto de 2027
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02/08/2027 al 31/08/2027 · C5 · Información y comunicación relevante y oportuna
Contrastar la comunicación de resultados, hallazgos, riesgos y decisiones entre responsables e instancias.
Procedimiento Revisión de actas, comunicaciones y seguimiento a decisiones.
Información requerida Actas de comités, informes, comunicaciones y planes de mejora.
Producto Resultado C5 · flujo y trazabilidad.
septiembre de 2027
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01/09/2027 al 30/09/2027 · C4 · Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
Verificar la continuidad y eficacia de autoevaluaciones, monitoreos y evaluaciones independientes.
Procedimiento Contraste de planes, ejecución, alertas y cierres.
Información requerida PAAI, seguimientos, autoevaluaciones y planes de mejoramiento.
Producto Papel de trabajo C4 y prueba de sostenibilidad.
octubre de 2027
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04/10/2027 al 29/10/2027 · Transversal
Consolidar las brechas y validar hechos con las respuestas y evidencias de los responsables.
Procedimiento Triangulación de evidencias y mesa de aclaraciones.
Información requerida Papeles de trabajo C1 a C5 y respuestas de los procesos.
Producto Matriz consolidada de resultados y contradicción.
noviembre de 2027
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02/11/2027 al 19/11/2027 · Transversal
Elaborar el diagnóstico del nivel de adopción del MECI y formular recomendaciones.
Procedimiento Análisis por componente, causa, riesgo y nivel de prioridad.
Información requerida Matriz consolidada y limitaciones del seguimiento.
Producto Borrador del informe de seguimiento MECI.
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22/11/2027 al 03/12/2027 · Transversal
Comunicar resultados a la Alta Dirección y a los responsables institucionales.
Procedimiento Presentación de resultados y recepción de respuestas.
Información requerida Borrador del informe y evidencias de soporte.
Producto Resultados comunicados y respuestas registradas.
diciembre de 2027
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06/12/2027 al 17/12/2027 · Transversal
Emitir el informe final y programar la verificación posterior de los compromisos definidos por la administración.
Procedimiento Cierre del seguimiento y programación posterior.
Información requerida Respuestas, compromisos y plazos definidos por los responsables.
Producto Informe final MECI y calendario de verificación posterior.